要正确地进行工资作业，基础设置必须要正确。在输入工资数据前首先需确认所有的基础设置都正确。  

 点击菜单[帐套]->[帐套属性]即显示帐套属性的设置窗口，如图4-1。左侧为显示的是帐套属性中的7各项目，包括：帐套信息、企业信息、员工属性、代发银行、工薪外收入项、个税设置、扣零处理。

• 帐套信息

帐套信息中可以更改的项目是“帐套名称”和“工资含税”。“工资含税”是指个税计算时是否含税。

• 企业信息

企业名称和税务登记号为必填项。

• 员工属性

员工属性是用于设置输入员工信息的项目。“列表显示”是指在员工信息列表中要显示的项目。点击[增加]按钮5出备选的员工属性项目，在此选择“自定义属性”则弹出“自定义员工属性项目”。“代码名称”型属性用于代码和名称都要显示或使用的情况；“枚举”型属性则只用于显示名称的情况。

• 代发银行

点击[增加]按钮，显示可供挑选的银行名称列表，选择后按[确定]，如果列表中没有所需要的银行，则点击[其它银行]，输入银行名称。

• 工薪外收入项

工薪外收入项的设置如图4-5，点击[增加]按钮，输入收入项目名称，选择该收入项目对应的个税所得项目，按[确定]即可增加一个工薪外收入项目。工薪外收入是指单位发放的工资奖金之外需要缴纳个人所得水的收入。

• 个税设置

“本期税额下期代扣”是指由本期工资计算所得的税额在下期的工资中扣除，而不是在本期工资中扣除。“本期税额本期代扣”是指由本期工资计算所得的税额在本期工资中扣除。个税生成参数是设置个税的报送月份(即申报月份)、个税的所属期间与工资月度的默认关系。个税代扣方式可以选择“指定一个工资类别扣税”或“个工资类别各自扣税”。“输入工资时即时计算出个税”是指在工资输入表中录入工资数据过程中就立刻计算出对应的个税信息。

• 扣零处理

选择“启用扣零处理”后，即可选择扣零处理的扣零单位。

     工资类别属性设置用于查看和修改由用户建立的工资类别的设置，包括基本设置、工资项目、发放部门、银行代发数据格式设置、工资输入表、打印设置。
   点击左侧帐套目录的[工资类别属性]或通过菜单[工资类别]->[工资类别属性]可进入工资类别属性的设置。

• 基本设置

    “个税所得项目”是指该工资类别所对应的个税所得项目；“发放周期”是指该工资类别的工资是按月或季发放，或者是不定期的；“发放期限”是指该工资类别发放的最后日期，如果发放周期为“月”，则指每月的第几日，如果发放周期为“季”，则指每季度的第几月和第几日；“转下期处理方式”是指在本期结帐转下期时，下期的初始工资信息的生成方式，包括复制本期的数据、复制核定数据或清零。

• 工资项目设置

    用户可以点击按钮[列表显示]以以列表方式显示。点击按钮[增加]则弹出“增加工资项”窗口，在此可选择需要增加的工资项目，列表中没有则选择最后一项“自定义项目...”。选择“自定义项目...”则弹出窗口，其中包括基本属性、公式、有效性校验和项目说明。在公式卡片中，点击[编辑公式]按钮，则弹出“计算公式”窗口，用户可以在此修改编辑公式。
    如果在本部分基本设置中不选择“用户可自行修改工资项目间的计算关系”，则工资项目上的公式不能修改。增加的工资项目时尽可能从系统提供的列表中选择，如果没有就选取列表最后一项“自定义项目”，进行项目的定义。
项目定义包括：数据类型、实发金额增减项、应税收入增减项、转下期处理方式等。实发金额增减项的增项合计就是应发合计，而减项合计就是扣款合计。应税收入增减项的增项和减项的加减合计就是应税收入额。

工资项目设置注意事项
    下表中的工资项目或与其含义相同的项目必须使用系统定义的项目。

工资类项目	应发合计	是指工资中所有应发项目的合计。默认等于增项合计，可以由用户修改公式得到,但必须满足：实发合计=应发合计-应扣合计
	应扣合计	是指工资中所有应扣项目的合计。默认等于减项合计，可以由用户修改公式得到,但必须满足：实发合计=应发合计-应扣合计
	实发合计	是指本期实际发给员工的金额数 。恒等于：应发合计-应扣合计
	代扣税	是指本期需在工资中代为扣除的税额，由系统依据用户设置进行计算，本期没扣掉的，累计到下期扣。该项为本期工资减项
	扣零	现金发放工资时，本期扣掉的工资零头，为本期工资减项
	上月扣零	上期扣掉的工资零头，为本期工资加项
个税类项目	应税收入额	是指应纳税的工资收入合计额，是在扣除起征金额之前的数。默认由系统计算依据应税增减项设置得到，也可以由用户设置公式得到
	扣除额	即起征点
	应纳税所得额	等于：应税收入额 — 扣除额
	税率	依据本期应纳税所得额得到的税率
	税额	依据本期应纳税所得额计算得到的税额

• 发放部门设置

发放部门是指该工资类别所涉及的部门。

• 银行代发数据格式设置

若要增加一个代发银行的数据格式设置，点击[增加]按钮，弹出一个增加窗口，可以选择一个银行名称，只能从帐套属性中设置的代发银行中选一个。接着可以选择一个格式模板，也可以不选，然后选择数据文件格式类型，按[确定]后进入设置窗口。数据文件通常分为3个区域：首行、明细数据、尾行，首行和尾行一般放一些统计数据，如数据行数、总金额等，明细数据区域则放各员工的工资实发金额数据，每行一般包括姓名、帐号和金额。首先用户需选择文件包括哪些数据区域，有三个选择：仅明细区、包含首行和包含尾行，接着用户点击[插入]按钮，插入数据栏目，在项目选择窗口，选中一个按[确定]，就插入了。

• 工资输入表设置

工资输入表设置是用来设置工资输入表中包含哪些列以及这些列的顺序。在这里可增加员工属性项目，点击按钮[增加员工属性项目]，则弹出“员工属性窗口”，在其中选择一项即可。

• 打印设置

打印设置是用于设置工资发放签名表(工资表)和工资发放条(工资条)的打印输出内容和格式。用户可去掉和添加一些列，也可移动各列的位置。对于工资条还可选择“横向排列工资项目”或“纵向排列工资项目”。当工资项目过多时可选择后者。

     选择帐套目录[员工]->[部门设置]或点击菜单[视图]->[员工]->[部门设置]即可进入部门设置窗口。点击上方工具栏按钮可增加、修改和删除部门。点击[增加]按钮弹出增加窗口，输入新增部门信息，选择该部门的上级部门，按[确定]即可增加部门。要删除已有员工的部门，需首先将该部门下的员工移走或删除，否则不能删除。可选中部门，使用鼠标右键菜单进行部门的增删该操作。

• 录入

   选择帐套目录[员工]->[员工信息]或点击菜单[视图]->[员工]->[员工信息]即可进入员工信息窗口。点击上方工具栏按钮可增加、修改和删除员工。点击[增加]按钮弹出增加窗口，输入新增员工信息，按[确定]即可增加员工。
   如果用户需要增加其他员工属性项目，在[工资类别属性]的“员工属性中”添加。

• 导入

    在员工信息窗口中，点击菜单[文件]->[导入]，然后选择合适的文件格式，即可导入文件中的员工信息。神才工资提供四种文件格式的员工信息导入：文本文件、Excel文件、eTax@SH数据和个税盘片数据。以导入文本文件为例导入过程如下。
(1) 首先显示证件类型选择窗口，让用户选择导入员工的证件类型。选择“分证件类型导入”时，如果存在不同证件类型的员工，需将不同证件类型的员工信息放在不同的文件中，分几次导入。如果一个员工信息文件中包含了员工的证件类型，则可选择“自动识别证件类型导入”。员工信息文件中必须包括员工的姓名和证件号码。
(2) 在证件类型选择窗口中选择点击[确定]按钮，即显示文件选择窗口，用于选中事先准备好的文件。选中了文件即进入导入的第一步。用户可选择数据之间的分隔符号，选择数据第一行是否是数据的栏目名称。
(3) 在第二步，用户可选择每一列对应的员工属性。

• 从其它帐套获取

• 导出

   在员工信息中，点击菜单[文件]->[导出]，显示导出文件选择窗口，可在“保存类型”处选择导出的文件类型。选择好导出文件后即显示栏目选择窗口，用户在此可选择要导出的员工属性项目，按[确定]后即可完成导出。

     期初未扣个税额录入用于首次使用本软件，同时在期初员工中存未扣的个税的情况，这时需要将这些税额录入本软件，以便在本软件中扣除这些税。
点击菜单[帐套]->[期初未扣个税额]可进入录入窗口。